岗位职责：

1、掌握公司各部门物资需求及各种物资的市场情况，掌握财务部及行政部对各种物资采购的成本及采购资金的控制情况，熟练各种物资的采购计划；
2、严格审核合同款项，订购业务必须上报领导审批后方可实施；
3、采购物资应做到择优选择，如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供需求部门参考；
4、尽量避免物资积压，提高资金周转率；经常与库房保持联系，了解库存情况，有计划有步骤的安排好各项事物；
5、严格把好质量关，对不符合质量要求的坚决拒收；
6、各部门急需的物资要优先采购，并做到按计划采购；认真核实各部门的申购计划，根据库房存货情况，定出采购计划；对常用的物资按库房规定及时办理，与库管员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用周期性计划表；
7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利下开展业务活动，购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交检验员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账；
8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访人员要热情有理，外出采购时要维护公司的礼仪、利益和声誉，不牟私利；
9、参与合同评审、配合有关部门做好报价、采购成本、交货周期方面的方案；
10、严格执行公司的规章制度，，服从上级领导的分工。

任职要求：

1、熟悉电脑办公软件操作，对金蝶系统熟悉的优先考虑；
2、具有优秀的口头表达和沟通能力，有采购工作经历的优先；
3、工作细致、认真，具有很强的责任感和敬业心；
4、对电子元器件及材料有基本认识。